目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区政协的主要职责是：

（一）政治协商

（二）民主监督

（三）参政议政

　　二、部门预算单位基本情况

　　区政协包括4个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会

15

12

　　三、部门主要工作任务

    2024年，区政协主要任务是：围绕区委、区政府中心工作，组织委员开展视察调研、专题协商、民主监督等活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）组织召开区政协全体委员会议。

　　（二）围绕区委、区政府中心工作，组织开展常委会、专题协商、重点课题调研活动，以及主席会专题视察、专题协商建言活动。

（三）组织各专委会委员、界别活动小组、街道委员联络组开展对口协商、视察调研、座谈交流等活动。

（四）对2023年委员提案进行立案、跟踪、反馈，做好委员提案成果转化工作。

    （五）组织委员对我区经济、社会发展中的突出问题开展民主监督。

（六）与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作，关注社会热点问题，打造“思明政协讲谈”媒体议政平台。

（七）举办各类学习培训班，组织外出学习考察调研活动。

    （八）收集、编写思明文史资料专辑。

    （九）组织履职宣传、表彰，编发工作信息简报。

    （十）维护区政协网站及委员履职平台、政协云等。

（十一）其他履职活动。 

第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区政协2024年收入预算为1,299.04万元，比2023年预算数减少77.39万元，减少5.62％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,299.04万元，其中一般公共预算拨款收入1,299.04万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区政协2024年支出预算为1,299.04万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少77.39万元，减少5.62％，具体情况如下：

　　1.基本支出999.24万元，其中，人员支出929.84万元，公用支出69.40万元；

　　2.项目支出299.80万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区政协2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     2024年度一般公共预算支出1,299.04万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少77.39万元，减少5.62％，主要是由于基本支出和项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）551.97万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）80.00万元。主要用于政协九届三次会议支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）110.00万元。主要用于政协委员经费等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）50.00万元。主要用于课题调研经费、文件资料编印费。

　　5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）59.80万元。主要用于思明政协讲谈经费、区政协网站及委员履职平台维保费用、政协云网站系统费用。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）340.06万元。主要用于离退休人员生活补助、住房补贴、高龄补贴等离退休非统发经费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.49万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.00万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.33万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.39万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

     2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2023年预算数持平。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区政协部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

       （二）公务接待费

2024年预算安排3.00万元。主要用于外地政协来访等方面的接待活动，与上年支出预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年支出预算持平。

    五、部分一级项目情况说明

　　（一）政协委员经费项目情况

　　1.项目概述

　　组织区政协委员会议、视察、调研、学习考察交流、培训、慰问等活动。

　　2.立项依据

　　根据区九届政协委员约317名，每人经费3500元，合计预算110万元。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区政协组织实施。

　　4.实施方案

（1）组织委员会议、视察、调研、学习考察交流、培训（新委员培训、党员委员培训、常委培训）、慰问等活动的场租费、差旅费、餐费、教师授课费等支出（包含委员沙龙活动、思明政协讲堂、暑期读书班培训费等）；（2）摄制委员风采宣传报道开支；（3）给委员征订政协业务类报刊开支；（4）制作委员证、视察证，印制委员感谢信、委员倡议书等；（5）委员合影；（6）下拨给街道委员履职活动经费；（7）其他用于委员活动相关开支。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

    2024年拟安排该项目一般公共预算110万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）办公经费13万元

（2）培训费70万元

（3）委托业务费3万元

（4）会议费3万元

（5）其他商品和服务支出21万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）会议费项目情况

　　1.项目概述

　　保障区政协九届三次会议经费

　　2.立项依据

　　根据《中共厦门市思明区第十二届委员会会议纪要》[2023]40号有关召开区政协第九届三次会议的要求。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区政协组织实施。

　　4.实施方案

大会住宿、餐费；材料印刷、文件汇编；印制各种证件（出席证、列席证等）；各类宣传气氛、会标；租会场、停车场地；远程签到系统、签到卡制作与保障服务、设备保障服务、会务布置、医疗、安全保卫等；会议材料、照相摄影等相关费用。

5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

    2024年拟安排该项目一般公共预算80万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：会议费80万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

（三）政协专项经费项目情况

　　1.项目概述

　　（1）保障思明区政协门户网站、思明区政协委员履职与提案办理工作平台信息系统、政协云网站系统运行；

（2）常委会、主席会协商课题调研、常委会重点课题调研、各专委会课题调研；编印文件资料；

（3）保障厦门晚报“思明政协讲谈”专栏；厦门电视台TV透“思明政协讲谈”节目制作；“思明政协讲谈”专辑编印、制作。

　　2.立项依据

　　根据本部门工作职责和业务需要。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区政协组织实施。

　　4.实施方案

（1）保障思明区政协门户网站、思明区政协委员履职与提案办理工作平台信息系统、政协云网站系统运行；

（2）常委会、主席会协商课题经费、常委会重点课题调研费、各专委会课题调研费等；文件资料编印（含文史资料编印、常委会重点课题编印、议政建言集、大会发言、信息资料编印、九届政协制度汇编、提案及办理情况汇编、提案工作实用手册等）；

（3）厦门晚报“思明政协讲谈”专栏费用；厦门电视台TV透“思明政协讲谈”节目制作；“思明政协讲谈”专辑编印、制作。　　

5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

    2024年拟安排该项目一般公共预算109.8万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）政协委员履职平台经费21.30万元

（2）政协工作经费50万元

（3）思明政协讲谈经费38.50万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。 

    六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2024年区政协的机关运行经费财政拨款预算69.4007万元，比2023年预算减少15.0593万元，下降17.83%。主要原因是一般综合定额支出减少。

　　（二）政府采购情况

     2024年区政协政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，区政协所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

区政协2024年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款299.80万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表